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　　1.贯彻执行国家、自治区的有关职业教育方针、政策、法律、法规。拟定学校职业教育发展规划和计划，并开展实施。

　　2.开展全日制中专学历教育、技能培训工作，并与相关部门共同做好相应技术等级的考核与认证工作。

　　4.积极开展各类函授教育，成人继续教育；再就业培训、农村劳动力转移就业培训、农村实用人才培训、职业资格证培训、机动车驾驶员培训、特殊工种的考级考证培训等各类中短期教育培训工作。

　　6.负责与各地人才市场、用人单位联系，做好毕业生的就业指导、就业咨询及就业推荐工作。

　　1.学校设置13个职能科（室），包括办公室、招生就业办公室、教务科、科研规划科、学生科、培训科、财务科、基建后勤科、安全保卫科、机电学部、经济学部、汽车学部、艺术学部。

　　2022年末，在职人员494人，比上年减少4人，主要原因是人员辞职与调入、入编的差额数。

　　本单位为北部湾职业技术学校预算单位，单位性质为财政拨款事业单位,决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

　　（一）收入总计9437.60万元，同比增加177.25万元，增长1.91%。收入具体情况如下：

　　1.财政拨款收入9042.02万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加246.39万元，增长2.80%，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等增加，财政拨款收入增加。

　　2.事业收入395.58万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：开展电工类培训业务活动所取得的收入。同比增加395.58万元，增长100%，主要原因是与上年填报口径不同。

　　（二）支出总计9437.60万元，同比增加177.25万元，增长1.91%。支出具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）0.84万元：主要用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴。同比增加0.48万元，增长133.33%，主要原因是本年度支出含2021年半年度工作补贴。

　　2.教育支出8176.53万元：主要用于按国家规定发放学校在职人员工资等人员经费、日常公用经费等基本支出，以及教学用的设备购置、学生助学金等方面支出。同比增加1.89万元，增长0.02%，变动幅度不大，与上年度基本持平。

　　3. 卫生健康支出208.67万元：主要用于按国家规定在职职工人员医疗保险支出。同比增加9.69万元，增长4.87%，主要原因是社保缴费基数调整，事业单位医疗缴费支出增加。

　　4.社会保障和就业（类）691.14万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加46.17万元，增长7.16%，主要原因是社保缴费基数调整，养老保险、职业年金缴费等支出增加。

　　5.住房保障支出（类）357.64万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加119.27万元，增长18.49%，主要原因是缴费基数调整，为职工计缴的住房公积金增加。

　　6.农林水支出2.78万元：主要用于乡村振兴事务的支出。同比减少3.08万元，下降52.56%，主要原因是乡村振兴资金支出减少。

　　北部湾职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出9042.02万元，其中：基本支出7831.63万元，项目支出1210.39万元。具体支出情况如下：

　　1.一般行政管理事务0.84万元，主要用于市直离退休干部党组织班子成员工作补贴。

　　4.中等职业教育7607.18万元，主要用于人员经费、日常公用经费、教学活动、学生助学金发放等方面支出。

　　6.事业单位离退休134.23万元，主要用于按国家规定发放退休人员工资津贴补贴及管理方面支出。

　　7.机关事业单位基本养老保险缴费支出512.85万元，主要用于按国家规定支付单位部分养老保险金支出。

　　8.机关事业单位职业年金缴费支出29.03万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

　　10.其他社会保障和就业支出3.11万元，主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助支出。

　　11.事业单位医疗184.77万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险支出。

　　12.公务员医疗补助23.90万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗补助支出。

　　14.住房公积金357.64万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　北部湾职业技术学校2022年一般公共预算财政拨款基本支出7831.63万元，其中：人员经费6848.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助；公用经费982.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

　　北部湾职业技术学校2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排40.55万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的19.36%；支出决算数比2021年度减少20.6万元，下降72.41％。具体情况如下：

　　（二）2022年度公务用车购置及运行费支出4.99万元，完成年初预算的34.65%，同比减少9.40万元，下降33.04％。

　　1. 公务用车购置费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为25辆。

　　2.公务用车运行维护费2022年度支出4.99万元，完成年初预算的34.65%，同比减少9.40万元，减少33.04％。主要原因是：本年度公车出行减少、车辆维修费减少。

　　从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行三公规定，按钦州市党政机关公务用车的规定，严格执行公务用车登记制度及公务用车回单位停放制度，节假日期间除特殊工作需要外封存停驶。

　　从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：本年度车辆维修费较上年减少。

　　（三）2022年度公务接待费支出2.86万元，完成年初预算的10.94%，同比减少11.20万元，下降79.66％。主要用于接待各乡镇中学师生来校参观的招生餐费支出。据统计,2022年本单位公务接待共48个批次、共计2488人。其中：国内公务接待48个批次、2488人。

　　从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行三公规定，按钦州市党政机关公务接待的规定，做到有公函接待、按标准接待、控制作陪人数，规范接待流程和公务接待报销手续。

　　从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：本年度各乡镇中学师生参观学校的招生餐费相关科室未报账支出。

　　北部湾职业技术学校2022年度政府采购支出总额180.14万元，其中：政府采购货物支出142.42万元、政府采购工程支出37.72万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1846.10万元，占政府采购支出总额的1024.81%，其中：授予小微企业合同金额1846.10万元，占政府采购支出总额的1024.81%。

　　截至2022年12月31日，北部湾职业技术学校共有车辆29辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0辆、其他用车15辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

　　本单位对35个项目进行了绩效自评，涉及资金总额4809.12万元。从评价情况来看，项目自评平均92.21分，其中：一等29个，二等6个。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目主要用于教学实训设备采购、学校教学环境修缮、课程建设等方面，取得了较好的成效。

　　（三）2022年度北部湾职业技术学校部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　根据《预算法》第十四条规定以及市财政局《关于批复市直单位2022年度部门决算的通知》（钦市财库〔2023〕10号）、市教育局《钦州市教育局关于批复所属决算单位2022年度部门决算的通知》（钦教复〔2023〕33号）精神，我单位需要公开2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，现委托你局将我单位2022年度决算信息在钦州市教育局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。